百事注册在线enroll注册登录网页免费在线年卤制品行业发展分析报告 汇报人：黄蓉芳 汇报时间：2022-10-17 目录 01 行业概述 CONTENTS 02 市场环境分析 03 行业现状分析 04 行业发展格局趋势 PART 01 行业概述 行业概述 卤制品定义 卤制品指对食材进行处理及焯泡后，将其放入卤水中慢炖数小时以充 分吸收卤水味道，卤水中放入鲜、香、麻、辣、甜等调味料，成品具 有 “色、香、味、型”俱全的特点，令人垂涎欲滴。卤制品可分为预 制短保 （散装和锁鲜装）、鲜卤现捞、包装长保三种形式。预制短保 由于兼具可规模化生产、成品配送、口感较佳、且门店易实现标准化 复制等优点，已诞生绝味、周黑鸭、煌上煌、紫燕百味鸡等龙头企业。 鲜卤现捞为行业最早的经营形式，标准化难度较高，但具有 “现卤现 捞、现制现吃”的特点，口感最佳，愈发受到消费者认可，近几年出 现了盛香亭、研卤堂等一众新锐品牌。卤制品的消费场景可大致分为 休闲食品、家庭佐餐、餐饮消费、礼品特产四类。 行业发展历程 休闲卤制食品工业逐渐起步，江浙地区率 卤制品企业数量迅速增长，打破江浙企业 业内企业展开品牌竞争，提升管理水平， 先出现较大规模的生产企业，但产品单一、 领先的局面;行业技术水平有所提升。 企业生产模式由传统作坊向流水线生产过 抢占市场份额,出现具有规模和品牌优势 风味清淡、无法跨区销售。 度，行业龙头企业出现，连锁经营成主流。 的龙头企业。 1980-1990年起步初期 1990-2000年快速发展 2000-2010年产业转型 2010年以后品牌升级 产业链上游 卤制品行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以 规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的 重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，卤制品行业上游原材料供应有 望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。 产业链中游 卤制品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研 成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选 择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系 的影响。由于卤制品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力 产生重大影响。 产业链下游 卤制品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单 价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国 行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得 更广阔的应用空间。 PART 02 行业环境分析 卤制品行业社会环境 改革开放以来，我国经济不断发展，几 中国当前的环境下，挑战与危机并存， 度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总 中国正面临着最好的发展机遇期，在风 量仅次于美国的唯一一个发展中国家。 险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自 但同时我们也应看到其中的不足之处， 己。自改革开放以来，政治体系日趋完 最基本的问题便是就业问题，我国人口 善、法治化进程也逐步趋近完美，市场 基数大，在改革开放后，人才的竞争更 经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些 显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就 方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我 业情况、失业人士一直困扰着我国发展 国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁 过程中，对于国家来说，促进社会就业 荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于 公平问题需持续关注并及时解决；对于 青年人来说，也是机遇无限的时代。 个人来说提前做好职业规划、人生规划 也是人生发展的重中之重。 卤制品行业社会环境 随着居民生活水平的提高、生活节奏的加快，便捷美味的卤制食品市场得 到了快速的发展。卤制食品本身起源于餐桌，作为日常饮食消费产品，佐 餐卤制食品消费具有较强的刚性需求属性，消费频次较高，消费者基数庞 大，在中国卤制食品市场中占据大部分市场份额。 PART 03 卤制品行业现状分析 卤制品行业现状分析 从性别来看，2021年我国卤味小吃的消费者以女性为主，占比高达70%，男性仅占约30%。从消费者年龄 上看，我国卤味小吃消费者的年龄主要集中在18-35岁，2021年的占比约为75%；此外，36-40岁的消费者 占比13%，4 1-50岁的占比10%。 卤制品行业现状分析 卤制食品作为一种大众化食品在中华饮食文明中流传千年，具备“食材多样，品类丰富”和“色、香、味”俱全 的特点，符合中国人喜咸辣的饮食偏好，具有深厚的饮食文化基础和稳定的群众消费基础。2018至2021年， 我国卤制品市场规模从2330亿元增长到3296亿元，年均复合增速为126%，该市场规模将在2023年突破 4000亿元。基于消费场景越发多元化，卤制品消费逐渐从佐餐用途拓展至休闲零食、跨界融合场景等细分 品类。卤制品主要包括佐餐卤制品和休闲卤制品，2021年，佐餐市场规模占整个卤制品市场的537%，休闲 卤制品占比45.63%。2021年，500家以上大品牌的门店数增长垫底，300家以下门店的品牌正在加快开店 速度，而百家以内的连锁品牌门店增长最快。百家以内连锁品牌多为区域新兴品牌。 卤制品行业现状分析 从堂食和外卖的门店数增速来看，2021年美团线上卤味小吃的外卖门店数同比增长率大于小吃快餐，可见 卤味小吃的外卖属性更强。从美团外卖端交易用户规模数来看，2019至2021年，卤味小吃的用户数占整个 餐饮外卖交易用户的比例从14%提升至18.2%。从卤味小吃和小吃快餐的同比增速来看，2021年，美团线 上卤味小吃的订单量和交易额增速分别为50.5%、45.4%，均高于小吃快餐品类。 行业驱动因素1 收入增长带动消费升级 国家产业政策及法律法规的出台推动卤制食品安全质量 的提升 随着我国经济持续向好发展，城镇居民人均收入与消费水平持续提升。 近年来,国家监管部门也在不断出台法律法规等对市场进行规范,持续 2013-2020年中国城镇居民人均可支配收入由26467元增长至43834元，食品 加天市场管理和处罚万度,强化对市场上不合格小作坊企业、不合格产 烟酒消费支出由5571元增长至7881元。快速增长的消费能力带来多元化、 品和假官伪劳产品的清理和打击:加速质里管理体系建设,提高全行的 品质化的消费升级需求，利好整体大消费行业，成为支撑卤制品行业消费 产品质里水平。 的基本盘。 行业驱动因素2 Z时代崛起 行业竞争促进行业正向发展 Z世代是指在1995-2009年间出生的人，即12-26岁的人群，目前我国Z世代有 在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自 主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未 来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化 PART 04 卤制品行业发展格局趋 势 卤制品行业发展问题 质量参差不齐 卤制品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量 良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力 1 行业监管难度大 政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此， 卤制品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，卤制品行业产 2 品质量的监管难度加大 高端产品发展落后 在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，卤制品行业企业缺乏创新 研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于卤制品行业的 3 发展 卤制品行业发展建议 提升产品质量 全面增值服务 多元化融资渠道 （1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范卤制品行业 单一的资金提供方角色仅能为卤制品行业企业提供 “净利差” 可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工 生产流程，并成立相关部门，对科研用卤制品行业的研发、生产、 的盈利模式，卤制品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不 具 （PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、 销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂 断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除 中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行 流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升 传统的卤制品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款 的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银 级，保证卤制品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展； 解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综 行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行 （2）生产企业方面：卤制品行业生产企业应严格遵守行业生产 合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土卤制品行业龙头 贷款资金来源的稳定性。卤制品行业企业在保证间接融 规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土卤制品 企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位 资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等 行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并 方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市 凭借价格优势逐步替代进口。此外，卤制品行业企业紧跟行业研 场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金 发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场 成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远

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